czcionka:
kontrast:
Kontrole wewnętrzne organizacyjno -prawne 2011
| Lp. | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Wystąpienie pokontrolne |
| 1 | Wydział Architektury i Urbanistyki UMK | Realizacja zaleceń pokontrolnych znak BK-02.0911-3/09 z dnia 7.01.2009 r. ze szczególnym uwzględnieniem zagdnień związanych ze sposobem i terminowością ekspediowania korespondencji | BK-02.1712.1.2011 |
| 2 | Wydział Geodezji UMK | Aktualizacja mapy ewidencyjnej i zasadniczej | BK-02.1712.2.2011 |
| 3 | Wydział Inwestycji UMK | Przygotowanie inwestycji "Przebudowa dworku w Płaszowie" i "Budowa USC" | BK-02.1712.3.2011 |
| 4 |
Wydział Obsługi Urzędu Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa |
Udzielanie zamówień publicznych, w stosunku do których na podstawie pisemnej zgody PMK wyłączony został obowiązek stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMK oraz zamówień, których wartość nie przekracza równoiwartości 14.000 euro | |
| 5 |
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Wydział Spraw Społecznych UMK |
Udzielanie zamówień publicznych, w stosunku do których na podstawie pisemnej zgody PMK wyłączony został obowiązek stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMK oraz zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14.000 euro | |
| 6 | Straż Miejska Miasta Krakowa | Zamówienia publiczne i realizacja umów w 2010 roku | BK-02.1711.1.2011 |
| 7 |
Przedszkole Samorządowe nr 2 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie |
Gospodarka materiałowo-magazynowa i środkami trwałymi w tym realizacja zakupów | BK-02.1711.2.2011 |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej os.Hutnicze 5 | Zamówienia publiczne | BK-02.1711.3.2011 |
| 9 | Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie | Okoliczności odstąpienia od umowy ZB/PN/39/08 z dnia 7.11.2008 r. zawartej z KDI sp. z o.o. | BK-02.1711.4.2011 |
| 10 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 Wydział Edukacji UMK |
Funkcjonowanie ZSO nr 10 | BK-02.1711.5.2011 |
| 11 | Dom Pomocy Społecznej os.Sportowe 9 | Zamówienia publiczne i realizacja umów | BK-02.1711.6.2011 |
| 12 | Wydział Sportu UMK | Realizacja wniosków pokontrolnych RIO sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gosp.finansowej Miasta w latach 2006-2009 | BK-02.1712.7.2011 |
| 13 | Wydział Mieszkalnictwa UMK | Realizacja wniosków pokontrolnych RIO sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gosp.finansowej Miasta w latach 2006-2009 | BK-02.1712.8.2011 |
| 14 | Wydział Spraw Społecznych | Realizacja zadań związanych z prowadzeniem nadzoru prawnego nad fundacjami oraz związanych z rejestrem, ewidencją i nadzorem prawnym nad działalnością stowarzyszeń zwykłych | BK-02.1712.6.2011 |
| 15 | SPOW Dom Dziecka im.J.Brzechwy | Udzielanie zamówień i realizacja umów | BK-02.1711.7.2011 |
| 16 | Centrum Młodzieży im.H.Jordana | Udzielanie zamówień i realizacja umów i wykorzystywanie pojazdów do celów służbowych | BK-02.1711.8.2011 |
| 17 | Muzeum Armii Krajowej | Postępowanie na wykonanie projektu wyposażenia części ekspozycyjnej oraz wykonanie elementów wyposażenia wg projektu i jego montaż oraz digitalizację zbiorów dla potrzeb ekspozycji w budynku Muzeum Armii Krajowej przy ul.Wita Swosza 12 w Krakowie | BK-02.1711.9.2011 |
| 18 | Zarząd Budynków Komunalnych | Windykacja należności | BK-02.1711.10.2011 |
| 19 | Zarząd Budynków Komunalnych | Realizacja zaleceń pokontrolnych znak BK-02.0914-4/08 z dnia 17 września 2008 r. z kontroli udzielania i spłaty pożyczek udzielonych na remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz działań windykacyjnych wobec indywidualnych właścicieli mieszkań, którzy nie spłacili pożyczek (kontrola sprawdzająca) | BK-02.1711.11.2011 |
| 20 | Wydział Podatków i Opłat | Realizacja wniosków pokontrolnych RIO sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta w latach 2006-2009 | BK-02.1712.11.2011 |
| 21 | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | Wykonywanie zadań z zakresu sporządzania i aktualizacji operacyjnego planu ochrony przed powodzią | BK-02.1712.9.2011 |
| 22 | Wydział Kształtowania Środowiska | Realizacja umowy z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | BK-02.1712.10.2011 odstąpiono od realizacji kontroli ze względu na inne zlecone zadania do wykonania |
| 23 |
Wydział Edukacji Zespół Ekonomiki Oświaty |
Rezultaty i efekty dokonanych w 2009 roku przekształceń organizacyjnych dotyczących Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie | BK-02.1712.12.2011 |
| 24 | Wydział Skarbu Miasta | Realizacja wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Kraków w latach 2006-2009 | BK-02.1712.13.2011 |
| 25 | Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne 28 | Realizacja udzielania zamówień publicznych i realizacja umów | BK-02.1711.12.2011 |
| 26 | Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.B.Rutkowskiego | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.Bronislawa Rutkowskiego przy ul.Józefińskiej 10 w Krakowie - etap II, część I inwestycji | BK-02.1711.13.2011 |
| 27 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących ul.Grochowa 19 | Zadania realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących przy ul.Grochowej 19 w latach 2008-2011 w ramach zadań powierzonych dzielnicom w zakresie osób niepełnosprawnych | BK-02.1711.14.2011 |
| 28 | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa | Działalność statutowa | BK-02.1711.15.2011 |
| 29 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Wydatki na działania promocyjne, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii opisanych w artykule pt. "po co krakowski MOPS wydaje książki?" zamieszczonym w Gazecie Krakowskiej w dniu 21 października 2011 r. |
BK-02.1711.16.2011 odstąpiono od realizacji kontroli ze względu na inne zlecone zadania do wykonania |
| 30 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Nowa Huta | Funkcjonowanie placówki | BK-02.1711.17.2011 |