czcionka:
kontrast:
Kontrole wewnętrzne organizacyjno-prawne 2013
| Lp | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Wystąpienie pokontrolne |
| 1 | Krakowskie Biuro Festiwalowe | Celowość i prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Województwo Małopolskie na mocy umowy nr I/869/EK/1415/12 o pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn. „Regionalny Fundusz Filmowy”. | BK-02.1711.1.2013 |
| 2 | Zarząd Budynków Komunalnych | Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów na wykonanie remontów lokali komunalnych. | BK-02.1711.2.2013 |
| 3 | II Liceum Ogólnokształcące | Sprawy kadrowo-płacowe, prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych i regulowania wynikających z nich należności finansowych. | BK-02.1711.3.2013 |
| 4 | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | Realizacja zaleceń pokontrolnych NIK z dnia 8 września 2011 r. w zakresie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Miasta Krakowa. | BK-02.1711.4.2013 |
| 5 | Urząd Stanu Cywilnego | Przestrzeganie procedur przy wydawaniu odpisów z aktów stanu cywilnego i prawidłowość poboru opłaty skarbowej od czynności urzędowych. | BK-02.1711.5.2013 |
| 6 | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | Działania podejmowane przez ZIKiT w zakresie zapewnienia prawidłowego zarządzania obiektami Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta 22 w Krakowie oraz funkcjonowania konta depozytowego w ZIKiT w okresie od 2010 r. | BK-02.1711.6.2013 |
| 7 | Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie | Polityka kadrowo-płacowa oraz udzielanie zmówień publicznych i realizacja umów. | BK-02.1711.7.2013 |
| 8 | Miejskie jednostki organizacyjne | Zlecanie na zewnątrz usług dotyczących usprawnienia działalności miejskich jednostek organizacyjnych. | BK-02.1711.8.2013 |
| 9 | Żłobki samorządowe | Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. | BK-02.1711.9.2013 |
| 10 | Placówki oświatowe, Wydział Edukacji UMK | Prawidłowość realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem i przekazywaniem danych stanowiących podstawę do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej w roku szkolnym 2012/2013 |
BK-02.1711.10.2013 SOSW ul.Tyniecka BK-02.1711.10.2013 SP z Oddziałem Integracyjnym
|
| 11 | miejskie jednostki organizacyjne systemu pomocy społecznej | Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych |
BK-02.1711.11.2013 DPS os.Szkolne BK-02.1711.11.2013 DPS ul.Krakowska BK-02.1711.11.2013 DPS ul.Nowaczyńskiego BK-02.1711.11.2013 DPS ul.Radziwiłłowska |
| 12 |
wybrane komórki organizacyjne UMK, wybrane jednostki miejskie |
Aktualność i prawidłowość procedur zewnętrznych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 220 Kpa, tj. żądania przedstawienia przez strony zaświadczeń czy oświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli są one znane z urzędu lub są możliwe do ustalenia przez organ. | |
| 13 |
Wydział Mieszkalnictwa UMK, Zarząd Budynków Komunalnych |
Zagospodarowanie pustostanów | |
| 14 |
wybrane jednostki miejskie |
Polityka kadrowo-płacowa. |
BK-02.1711.12.2013 (Żłobek nr 18) BK-02.1711.12.2013 (Żłobek nr 23) |
| 15 |
Szkoła Podstawowa nr 85 w Krakowie, os. Złotego Wieku 4 |
Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz organizacji pracy szkoły |
|
| 16 |
Straż Miejska Miasta Krakowa |
Prawidłowość udzielania zamówień publicznych, zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. |
|
| 17 |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Terminowość załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych (prowadzonych dłużej niż dwa miesiące) |
|
| 18 |
wybrane komórki organizacyjne UMK
|
Postępowanie komórek organizacyjnych UMK po zmaterializowaniu ryzyka wskazanego po analizie skarg ze szczególnym uwzględnieniem działań korekcyjnych |
|
| 19 |
wybrane komórki organizacyjne UMK |
Udzielanie dotacji celowych na rzecz fundacji i stowarzyszeń i ich rozliczania.
|
|
| 20 |
komórki organizacyjne UMK |
Realizacja zapisów Instrukcji postępowania/procedury wewnętrznej dotyczącej windykacji należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa, wprowadzonej poleceniem służbowym Dyrektora Magistratu z dnia 29 września 2010 r. |
|
| 21 |
wybrane miejskie instytucje kultury |
Prawidłowość udzielania zamówień publicznych, zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. |
BK-02.1711.15.2013 (informacja pokontrolna) |
| 22 |
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie |
Prawidłowość udzielania zamówień publicznych, zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. |
|
| 23 |
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa |
Realizacja obowiązków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
|