04-05.01.2012 i 09.01.2012 Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Hutnicze 5

 

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Dokumentacja określająca funkcjonowanie DPS (statut, regulamin organizacyjny).

2. Kontrole DPS przeprowadzone w 2011 r., ewentualne zalecenia pokontrolne i weryfikacja ich wypełnienia.

3. Standardy żywienia mieszkańców DPS.

4. Udział mieszkańców w przygotowywaniu i wydawaniu posiłków.

5. Ewidencja mieszkańców DPS.

6. Dokumentacja wewnętrzna DPS regulująca udzielanie zamówień publicznych.

7. weryfikacja planu zamówień publicznych.

8. Weryfikacja rejestru zamówień udzielanych poza trybem ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Weryfikacja poprawności przeprowadzenia zamówień publicznych na przygotowanie i dostawę codziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS.

10. Weryfikacja poprawności przeprowadzenia dowolnego innego zamówienia publicznego.

11. Kontrola informacji zamieszczonej na Biuletynie Informacji Publicznej.

Protokół kontroli

Zalecenia pokontrolne i sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych