Kontrole wewnętrzne Straży Miejskiej Miasta Krakowa w 2023 r.

Plan kontroli problemowych planowanych do realizacji przez Wydział Prawny i Kontroli Wewnętrznej w pierwszym półroczu 2023 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Wystąpienie pokontrolne
1.	Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne	Poprawność ewidencjonowania oraz przechowywania notatników służbowych – przestrzeganie zasad określonych w regulacjach wewnętrznych.	Zalecenia pokontrolne
2.	Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne	Prawidłowość wypełniania protokołów kontroli z zakresu ochrony środowiska.	Zalecenia pokontrolne
3.	Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne	Czas realizacji zgłoszeń interwencyjnych.	Zalecenia pokontrolne

Plan kontroli problemowych planowanych do realizacji przez Wydział Prawny i Kontroli Wewnętrznej w drugim półroczu 2023 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Wystąpienie pokontrolne
1.	Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne	Środki przymusu bezpośredniego – wydawanie, prawidłowość stosowania, poprawność dokumentowania, wykonywanie czynności kontrolno- nadzorczych.	Zalecenia pokontrolne
2.	Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne	Kary porządkowe – poprawność nakładania i uchylania – realizacja zaleceń pokontrolnych wybrane aspekty.	Zalecenia pokontrolne
3.	Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne	Prawidłowość wypełniania i obiegu kart punktowych PRD – realizacja zaleceń pokontrolnych – wybrane aspekty.	Zalecenia pokontrolne

Kontrole doraźne:

1. Doraźna, wycinkowa kontrola dotycząca zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych związanych z odpisami fakultatywnymi oraz weryfikacja w wybranych zakresach wniosków, na podstawie których przyznawane są świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - zalecenia

Pokaż metkę