czcionka:
kontrast:
| Lp. | Jednostka kontrolująca | Zakres audytu/kontroli | Termin audytu/kontroli | Dokumentacja z audytu/kontroli |
| 1. |
Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17a 31-072 Kraków |
Dostęp do sieci LAN (sieć lokalna w MJO) | od 04.04.2019 r. do 26.04.2019 r. | Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292 |
| 2. |
Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17a 31-072 Kraków |
Bezpieczeństwo fizyczne zasobów informacyjnych | od 04.04.2019 r. do 26.04.2019 r. | Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292 |
| 3. |
Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17a 31-072 Kraków |
Proces przygotowania deklaracji VAT w GMK zrealizowanego w jednostce budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie | od 26.11.2019 do 20.12.2019 r. | Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292 |
| 4. |
Urząd Miasta Krakowa Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Wielopole 17a 31-072 Kraków |
Cele strategii w działaniach i planach miejskich jednostek organizacyjnych | od 14.11.2019 r. do 19.12.2019 r. | Sprawozdanie dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?id=292 |