Informacje o kontrolach przeprowadzonych w 2007 roku.



I. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Przedmiot kontroli:

Zasadność zarzutów wniesionych pod adresem Dyrektora Zakładu przez Członka Rady Społecznej Zakładu, w piśmie z dnia 7 sierpnia 2007 r., skierowanym do Wojewody Małopolskiego.

Udostępnione w toku kontroli dokumenty:

1. dokumenty dotyczące pralnic pozostałych po zlikwidowanej pralni;
2. sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowo – rzeczowego Zakładu za rok 2007 r. w układzie podmiotowo - przedmiotowym, według stanu na dzień 31 sierpnia 2007 r.;
3. listy osób oczekujących na przyjęcie do Zakładu;
4. zalecenia wydane przez inne organy, które przeprowadzały kontrole w Zakładzie w IV kwartale 2007 r.;
5. opinie konsultantów w określonych dziedzinach medycyny, dotyczące zatrudnienia w grupie personelu pielęgniarskiego;
6. dokumenty dotyczące kosztów żywienia pacjentów oraz wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy oraz odprawy pieniężnej byłemu Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zakładu;
7. dokumentacja techniczna prac modernizacyjnych prowadzonych w Pawilonie Nr 1.

Zalecenia pokontrolne i ich wykonanie:

W trakcie kontroli, uznano za uzasadnione zarzuty dotyczące:

1. nie przeprowadzania konsultacji spraw pracowniczych z przedstawicielami pracowników w Zakładzie (rada pracownicza/zakładowe organizacje związkowe);
2. nie stosowania Zarządzenia Nr 1055/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2005 r. (z późn. zm.), przy sprzedaży pralnic po zlikwidowanej pralni;
3. nie przeprowadzania w Zakładzie inwentaryzacji zdawczo – odbiorczych.

Zalecono:

1. wypracowanie właściwego modelu przeprowadzania konsultacji spraw pracowniczych z przedstawicielami pracowników w Zakładzie (rada pracownicza/zakładowe organizacje związkowe), zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i przedstawienie odpowiedniej propozycji do wiadomości Dyrektora Biura w terminie do dnia 7 grudnia 2007 r. (zalecenie zostało wykonane);
2. systematyczne przeprowadzanie w Zakładzie inwentaryzacji zdawczo – odbiorczych i ich wprowadzenie – w terminie niezwłocznym (zalecenie będzie weryfikowane);
3. stosowanie przepisów Zarządzenia Nr 24/07 Dyrektora Zakładu z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wdrożenia instrukcji prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami trwałymi i przyjęcia procedur likwidacji środków trwałych – w terminie niezwłocznym (zalecenie będzie weryfikowane).

II. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie


Kontroli dokonano w dniach 23 - 30 listopada 2007 r. na podstawie Upoważnienia Nr 3/2007 Dyrektora Biura ds. Ochrony Zdrowia z dnia 23 listopada 2007 r.

Przedmiot kontroli:

Zawarte przez Szpital umowy cywilnoprawne na działalność indywidualnych praktyk lekarskich z pracownikami zatrudnionymi w Szpitalu na podstawie umowy o pracę oraz umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych przeznaczonych na działalność medyczną w kontekście właściwego stosowania przez Szpital art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz 89 z późn. zm.).

Udostępnione w toku kontroli dokumenty:

1. wykaz lokali użytkowych Szpitala, wynajmowanych na realizację świadczeń medycznych;
2. umowa z dnia 28 lipca 2005 r. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie endoskopii z „Kliniką Św. Katarzyny”;
3. umowa najmu zawarta w dniu 25 sierpnia 2005 r. na wynajem pomieszczeń Pracowni Endoskopowej z „Kliniką Św. Katarzyny”;
4. aktualna lista lekarzy i pielęgniarek, którzy mają zawarte umowy cywilnoprawne ze Szpitalem na indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, a jednocześnie są pracownikami Szpitala;
5. umowa o pracę na stanowisku Kierownika Działu Ratownictwa Medycznego;
6. pismo Szpitala z dnia 18 grudnia 2002 r. (sygnatura: N-II-134/241/2002) w sprawie powierzenia z dniem 1 stycznia 2003 r. obowiązków na stanowisku Kierownika Działu Ratownictwa Medycznego;
7. umowa cywilnoprawna na prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej w zakresie medycyny ratunkowej z dnia 27 lutego 2007 r.

Zalecenia pokontrolne i ich wykonanie:

1. ponowne przeanalizowanie umowy cywilnoprawnej z dnia 27 lutego 2007 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i wprowadzenie zmian polegających na przekazywaniu pisemnej informacji o realizacji przyjętego zamówienia, zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. Szpital wprowadził proponowane zmiany do umowy;
2. wyjaśnienie czy działalność prowadzona przez „Klinikę Św. Katarzyny”, w ramach umowy zawartej w dniu 25 sierpnia 2005 r. na wynajem pomieszczeń Pracowni Endoskopowej oraz z dnia 28 lipca 2005 r. na prowadzenie świadczeń zdrowotnych z zakresu endoskopii na rzecz pacjentów Szpitala, nie pokrywa się z działalnością statutową Szpitala w zakresie diagnostyki endoskopowej, co pozostawałoby w kolizji z art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), zgodnie z którym na terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej, inny podmiot nie może prowadzić działalności polegającej na udzielaniu takich samych świadczeń zdrowotnych., z wyjątkiem świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii. Szpital udzielił wyjaśnień – działalność prowadzona przez Klinikę nie pokrywa się z działalnością statutową Szpitala.