Zespół Planowania i Analiz

ZESPÓŁ PLANOWANIA I ANALIZ - FE

Główny Specjalista: Grzegorz Kościółek

ul. Czerwieńskiego 16, 31 - 319 Kraków, piętro I, pok. 124

tel.: 12 291-28-32

 

 

1. Do zadań Zespołu Planowania i Analiz należy:

1) z zakresu planowania i realizacji budżetu jednostki i Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki:

a) definiowanie zadań budżetowych oraz przedsięwzięć bieżących objętych wieloletnią prognozą finansową,

b) opracowywanie założeń do planu rzeczowo-finansowego jednostki,

c) opracowywanie prognozy dochodów realizowanych przez jednostkę,

d) opracowywanie projektu budżetu jednostki i Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zdefiniowanych przedsięwzięć wieloletnich,

e) opracowywanie planu działania jednostki w układzie rzeczowo-finansowym i zadaniowym,

f) sporządzanie planów operacyjnych dla określonych zadań budżetowych – karty monitorowania zadań,

g) opracowywanie danych do projektu budżetu Wojewody Małopolskiego w temacie dochodów i wydatków z zakresu zadania zleconego pod nazwą: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,

h) bieżąca weryfikacja planu dochodów i wydatków jednostki i dokonywanie powiadomień o dokonanych zmianach,

i) sporządzanie wniosków dotyczących zmian w budżecie Gminy Miejskiej Kraków oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

j) przyjmowanie wniosków o realizację zadań priorytetowych dzielnic,

2) z zakresu sprawozdawczość:

a) okresowa sprawozdawczość z realizacji zadań budżetowych jednostki,

b) okresowa sprawozdawczość z realizacji planów operacyjnych,

c) okresowa sprawozdawczość z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania zleconego jednostce pod nazwą: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,

d) sprawozdawczość z realizacji zadań dzielnic,

e) okresowa sprawozdawczość z realizacji zadań inwestycyjnych,

3) z zakresu analizy:

a) bieżące analizy realizowanych dochodów i wydatków wynikających z działalności jednostki oraz przekazywanie informacji do komórek merytorycznych,

b) bieżąca analiza realizacji wydatków z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Małopolskiego na zadanie zlecone jednostce pod nazwą: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,

c) bieżąca analiza realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i zadań dzielnic,

d) okresowe analizy stanu zaległości czynszowych i opłat niezależnych od właściciela dotyczących zarówno lokali mieszkalnych, jak i użytkowych,

e) okresowe analizy kształtowania się poziomu ściągalności należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela dotyczących lokali mieszkalnych i użytkowych,

f) okresowe analizy zmian stanu zasobów nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK, mających wpływ na planowany poziom dochodów i wydatków,

g) bieżąca analiza kart pracy pracowników i sporządzanie kart zbiorczych dla poszczególnych zadań,

h) okresowe analizy z zakresu racjonalności zarządzania zasobami sił własnych,

i) sporządzanie innych opracowań i analiz z zakresu działania jednostki,

j) przedstawianie wniosków wraz z propozycjami działań jednostki w celu podniesienia efektywności funkcjonowania jednostki, ograniczania kosztów, poprawy wskaźników,

4) pozostałe zadania:

a) monitoring o charakterze formalnym oraz gromadzenie i przepływ informacji z procesu zarządzania ryzykiem w ZBK w ramach kontroli zarządczej,

b) terminowe rozliczanie dochodów związanych z realizacją zadania zleconego pod nazwą: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz sporządzanie dyspozycji poleceń przelewów środków finansowych związanych z realizacją tego zadania,

c) przekazywanie informacji do Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie i terminach określonych właściwym zarządzeniem Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa,

d) koordynowanie wniosków składanych w ramach budżetu obywatelskiego.