czcionka:
kontrast:
Wyniki kontroli organizacyjno- prawnej 2015 r.
| Lp | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Wystąpienie pokontrolne |
| 1 | Agencja Rozwoju Miasta SA | Postępowanie konkursowe dotyczące wyboru sponsora tytularnego Kraków Areny. | BK-02.1711.3.2015 |
| 2 |
Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego "JANUS" Zarząd Budynków Komunalnych. |
Realizacja umowy z dnia 26 września 2008 r. dzierżawy nieruchomości zabudowanej Fortem nr 44 „Tonie”. | BK-02.1711.4.2015 |
| 3 | wybrane placówki oświatowe | Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. |
BK-02.1711.5.2015 (ZS Nr 1) BK-02.1711.5.2015 (CKP)
BK-02.1711.5.2015 (CKU)
BK-02.1711.5.2015 (ZSO Nr 1)
BK-02.1711.5.2015 (ZSS Nr 4)
|
| 4 | wybrane żłobki samorządowe | Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych oraz gospodarowanie środkami trwałymi. |
BK-02.1711.6.2015 (Żłobek 28)
BK-02.1711.6.2015 (Żłobek 25)
BK-02.1711.6.2015 (Żłobek 13)
BK-02.1711.6.2015 (Żłobek 22)
BK-02.1711.6.2015 (Żłobek 31) |
| 5 |
Dom Pomocy Społecznej Uul. Helclów 2 w Krakowie |
Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. | |
| 6 |
Ośrodek Interwencji Kryzysowej |
Realizacja zadań wynikających ze statutu oraz regulaminu organizacyjnego. | |
| 7 |
Biuro Planowania Przestrzennego UMK |
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. | |
| 8 |
Wydział Spraw Społecznych UMK |
Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. | |
| 9 |
Wydział Podatków i Opłat UMK |
Dokonywanie na kartach kontowych przypisów i odpisów podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających mających na celu ustalenie stanu faktycznego powierzchni stanowiącej podstawę opodatkowania lokali niemieszkalnych z założoną odrębną księgą wieczystą położonych w budynkach mieszkalnych. | |
| 10 |
Nowohuckie Centrum Kultury |
Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. | |
| 11 |
Centrum Administracyjne nr 1, ul.Dunajewskiego 5 |
Polityka kadrowo-płacowa. | |
| 12 |
Wydział Kształtowania Środowiska UMK |
Nadzorowanie i rozliczanie realizacji postanowień umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. | |
| 13 |
Wydział Budżetu Miasta UMK |
Terminowość składania przez miejskie jednostki organizacyjne sprawozdań budżetowych oraz sposób i zakres ich analizowania przez Wydział Budżetu Miasta UMK za I półrocze 2015 r. | |
| 14 |
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im.Jana Brzechwy w Krakowie al.Pod Kopcem 10a |
Polityka kadrowo-płacowa | |
| 15 |
Wydział Spraw Społecznych UMK |
Zagadnienia objęte pismem Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2015 r. | |
| 16 |
Wydział Architektury i Urbanistyki UMK |
Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie pozwoleń na budowę oraz o zmianę pozwoleń na budowę i przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do realizacji robót budowlanych. | |
| 17 |
Wydział Sportu UMK |
Realizacja wydatków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: całorocznego prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnej oferty dla mieszkańców, międzynarodowych lub lokalnych wydarzeń sportowych. | |
| 18 |
Wydział Edukacji UMK |
Prowadzenie bazy danych dotyczących stanu technicznego gminnych budynków oświatowych, w tym ustalanie potrzeb remontowych i sporządzanie corocznych planów remontowych oraz ustalanie potrzeb inwestycyjnych. | |
| 19 |
Wydziały UMK, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie |
Naliczanie i pobieranie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Gminy Kraków bądź Skarbu Państwa. | |
| 20 |
Szpital Miejski Specjalistyczny im.G.Narutowicza w Krakowie |
Czas pracy lekarzy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. | |
| 21 |
Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie |
Działalność ZEO w Krakowie za lata 2014-2015 w zakresie udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych, prowadzenia polityki kadrowej i powierzania realizacji zadań statutowych ZEO osobom trzecim, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakres zlecanych zadań na zewnątrz i zakres obowiązków pracowników ZEO w Krakowie wynikających z umów o pracę. | |
| 22 |
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie |
Czas pracy lekarzy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych. |