Zespół Audytu Wewnętrznego

Stanowisko Koordynatora ds. audytu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i informatyki

Zakres działania:
Do zakresu działania Stanowiska Koordynatora ds. audytu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i informatyki (ZA-02) należy:
1) Koordynacja zadań audytowych w obszarze bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i informatyki, zgodnie z planem operacyjnym.
2) Nadzorowanie pod względem merytorycznym przygotowania i realizacji zadań audytowych, w szczególności:
a) weryfikacja kompletności i zapisów podsumowania przeglądu wstępnego,
b) przekazywanie wskazówek do przygotowania programu,
c) akceptacja programu zadania i zatwierdzenie metodyki,
d) uczestniczenie w naradzie otwierającej i podpisywanie protokołu,
e) weryfikacja zapisów ustaleń i poprawności zgromadzonych dowodów,
f) uczestniczenie w formułowaniu streszczenia dla kierownictwa oraz formułowaniu rekomendacji z audytu,
g) uczestniczenie w naradzie zamykającej i akceptacja protokołu,
h) zatwierdzenie sprawozdania/raportu wstępnego i końcowego.
3) Przygotowanie programu, koordynacja pracy i przygotowanie sprawozdania zbiorczego z audytu grupowego.
4) Współpracuje z Dyrektorem Audytu Wewnętrznego w przygotowaniu okresowych ocen ryzyka w Gminie, głównie w zakresie obszaru, który koordynuje.
5) Przygotowanie we współpracy z Dyrektorem Audytu Wewnętrznego części sprawozdania rocznego w zakresie swojego obszaru.


Wstecz