Zespół Audytu Wewnętrznego

Stanowiska ds. Audytów Wewnętrznych

Zakres działania:
Do zakresu działania Stanowisk ds. Audytów Wewnętrznych (ZA-05) należy:
1) Uczestniczenie w okresowej analizie ryzyka wykonywanej przez Zespół dla Gminy.
2) Przygotowanie i wykonanie zadań audytowych przydzielonych zgodnie z planem operacyjnym, a w szczególności:
a) przeprowadzenie przeglądu wstępnego i opracowanie podsumowania,
b) przygotowanie pod kierunkiem koordynatora programu zadania wraz z metodyką badań,
c) prezentacja programu na naradzie otwierającej i przygotowanie z niej protokołu,
d) wykonanie badania (czasem wspólnie z innymi audytorami lub asystentami),
e) przygotowanie podsumowania ustaleń wraz ze zgromadzeniem dowodów i propozycją rekomendacji,
f) prezentacja wyników na spotkaniu roboczym z komórką audytowaną,
g) opracowanie sprawozdania wstępnego i końcowego,
h) na naradzie zamykającej prezentacja sprawozdania i przygotowanie protokołu z narady.
3) Wykonanie czynności sprawdzających dla zrealizowanych przez siebie zadań, dla których termin realizacji rekomendacji upłynął.


Wstecz